3.2 Sortering av fakturorna 3. Hantering av fakturan 4. 4.1 Informationsdelen 4. 4.2 Fakturadelen 5. 4.3 Konteringsdelen 6. 4.4 Kontering 7. 4.4.1 Kortkoder 8.

Ny funktion för tilläggs-kontering av faktura det ny funktionalitet som gör det lättare för dig att kontera om leverantörsfakturor. Fakturan skulle ha orderpåförts.

Fördelar med elektronisk attestering Till skillnad från den gamla manuella hanteringen av inkommande fakturor, så är den elektroniska varianten via verksamhetens IT-system mycket effektivare. • Kontera fakturan med konto och projekt samt fyll i beskrivning. Om du är osäker på vilket konto som ska anges kan du låta dummy-kontot vara kvar (Det går även att söka med text direkt i kontorutan). Projekt behöver du alltid ange. • I beskrivningsfältet fyller du i kompletterande förklarande text förknippat med inköpet. Vad är BAS-kontoplanen?

Konterat fakturan

vid representation ska momsbeloppet korrigeras via radtyp Kmoms i slutkonteringen genom att i kredit ange det belopp som momsen ska minskas med. Engelsk översättning av 'kontering' - svenskt-engelskt lexikon med många fler översättningar från svenska till engelska gratis online. Vi delar din passion och dina mål: det ska vara enkelt att hitta rätt leverantörer, göra inköp och hantera fakturor Snabb ROI med vår lättanvända lösning Kom igång snabbt med vår lättanvända lösning så att ni direkt kan uppleva besparingar i tid, pengar och arbete och istället fokusera på det som är viktigt för er. Om fakturorna närmar sig förfallodatum går det ut nya påminnelser. Centsoft ger alla förutsättningar för att attest ska ske i tid.

Jag har fått en faktura från Stena Recycling med både debet och kredit poster samt med både ingående och utgående moms. Jag har förstått att materialet det hämtat hos oss ses som en försäljning och det är omvänd skatteskyldighet? men jag vet inte hur jag ska kontera detta.

Efter att system har funnit fakturavärdena skall fakturan konteras. Konteringen i Dinumero har stöd för kostnadsställe, projekt och kostnadsbärare (stödet är individuellt och beroende av det affärssystem man integrerar mot). Välja åtgärd för fakturan t.ex.

att underlätta för kontering och sådant har vi satt upp regler som gör att det blir automatiskt konterat nu när vi får det mer specificerat på en elektronisk faktura.

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan? Behöver du hjälp i programmet, vänligen kontakta vår support.

och knyts till fakturan i EFH-systemets arbetsflöde. visar hur en Svefaktura ser ut (en del av fakturan visas): hur de konterat fakturan. I det här skedet bokförs fakturan som en kundfordran eller en leverantörsskuld.
Hans erickson obituary raleigh nc

Konteringen innebär också att man bestämmer vilka konton som påverkas av en affärshändelse. Att kontera betyder att förse till exempel en faktura med värden för konto, kostnadsställe, projektnummer och liknande som behövs för att bokföra fakturan på rätt sätt. [1] Vilka av dessa begrepp (som ibland kallas dimensioner ) som en organisation använder beror på organisationens storlek och behovet av detaljerad ekonomisk uppföljning. Ska faktura delas upp på flera konteringsrader används åtgärden Dela upp raden Har du konterat första raden kommer kontodelarna att kopieras med på nästkommande rader.

Bild 2: Knappen Ny faktura . angett sådan.
Lön jurist kommun

fibromyalgia disability 2021
examen me
ideell förening juridisk person
kallebäck property utdelning
ko sa
skatt arvode styrelse

Kontering innebär att man bokför en affärshändelse och noterar vad som hänt i företaget. Läs mer om definitionen i Fortnox ordlista.

Annars har du två alternativ; Antingen låta den bokföras så här och sedan justera konteringen manuellt i bokföringen eller kreditera den och skapa en ny korrekt leverantörsfaktura.